内江市第二人民医院2023年单位预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释
   一、基本职能及主要工作
（一）内江市第二人民医院职能简介

内江市第二人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、急救、社区服务为一体的园林式三级甲等综合医院。其主要职责：以医疗为中心，同时承担教学、科研、预防等职责，以实行人道主义为宗旨，开展人民卫生救护工作。
（二）内江市第二人民医院2023年重点工作

按照“十四五”规划和2035年远景目标，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习全面贯彻落实党的二十大和省委、市委相关会议精神，坚持党的全面领导，依法办院，进一步加强党风廉政建设和反腐败工作，全面推进健康中国建设，更好地担当起我院在“健康内江”建设工作中作为主力军所承担的医改、临床、教学、科研、健康管理等各项重任，实现医院高标准、高效率、高质量的发展，具体包括：

1．全面深化绩效管理，优化收入结构，进一步完善绩效分配方案。

2．持续推进新冠病毒感染“乙类乙管”背景下医疗救治工作，进一步贯彻落实四川省、内江市相关决策部署及工作安排。

3．优化学科结构，突出学科优势，彰显学科特色。继续推进“揭榜挂帅”重点学科建设工作，积极组织申报省级、市级临床重点专科，抢占学科建设高地。

4．进一步加强人才队伍建设，按照“引进专业人才，盘活实用人才，培养符合人才，留住核心人才”的思路，严把进人关，并进一步加强人才培养、住院医师规范化培训以及全科医学管理等工作。

5．进一步提高医疗技术水平，始终把“以病人为中心”的服务理念贯穿于医疗服务的每一个环节，以“五大发展理念”为指导，继续深入落实《进一步改善医疗服务行动计划》,不断巩固提升优质护理服务质量，继续深入落实扶贫攻坚任务和对口支援工作，加强慢病管理，完善体系建设，积极探索慢病管理的新模式。

6．加强院内及周边环境、卫生的综合治理工作，大力改善就医环境，进一步做好传染病院区、住院综合楼建设项目建设的前期准备工作，启动医院大门门前广场、新建院区道路建设以及医院强弱电进入地下管网工程，不断优化就医流程，强化我院医护人员的责任意识和服务意识，进一步提升职工幸福度、患者满意度、医院美誉度。

7．深入开展依法治院、依规执业、法制宣传、扫黑除恶、反恐防暴、信访维稳、保密等相关工作，加强法律法规的培训、核心制度学习，加强内部质量、合理用药、处方质量、手术分级以及医疗废物处置的管理，不断推动医疗和护理质量的持续改进，切实加强医疗质量管理，全面提高医疗技术服务水平，保证医疗质量安全。

8．积极推进医联体建设工作，继续加强与牌楼社区卫生服务中心、东兴区中医院的医联体合作，深入开展与四川大学华西医院建立的血液病诊疗，与中山大学附属医院建立的护理专业，与威远县人民医院建立的心血管介入、脑卒中防治、肿瘤防治、重症医学等6个专科联盟工作，进一步推进完善与基层医院联网开展远程影像、远程心电图、远程会诊等医疗服务。

9．进一步加强内涵建设，不断强化人文关怀服务理念，将文化育人与思想引领有机结合，以文化建设为载体，不断优化完善医院的核心价值观、宗旨、愿景、院训，进一步增强医院干部职工凝聚力和文化自信，努力构建和谐、团结的医院文化氛围。

10．加强医院信息化建设，充分利用智慧医院一期建设成果，积极推进预约诊疗制度、远程医疗制度、临床路径管理制度、检查检验结果互认制度，按程序推进5G智慧医学影像云胶片服务，推进医疗“三监管”平台的应用，加快实施智慧医院二期建设。
二、机构设置
我院为二级预算单位,为内江市卫生健康委员会所属从事公益服务的二类事业单位，设15个党政管理机构：党委办公室(精神文明办)、纪委办公室、宣传科、行政办公室、人事科(退管科);科教科(毕业后继续教育办公室);信息科、保卫科、医保办、财务科(经管科)、审计科、设备科(物资配送中心)、基建办、总务科、公共事业发展部。设52个临床机构：大内科、心血管内科、神经内科、肾内科、消化内科、呼吸内科、儿科、康复一科、康复二科、疼痛科、精神科、临床心理科、感染科、血液科、肿瘤中心、肿瘤一科、肿瘤二科、肿瘤三科、肿瘤四科、放疗科、大外科、血管外科、神经外科、心胸外科、泌尿外科、肛肠胃肠外科、肝胆外科、小儿外科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、妇产科、麻醉科、急诊科、重症医学科、皮肤科、门诊部、牌楼社区卫生服务中心、临江病区综合科、中医科、体检科、医务科、护理部、预防保健科、风湿免疫科、内分泌科、骨一科、骨二科、老年科、全科医学科、医院感染管理科、养老服务培训科。设9个医技机构：药剂科、医学影像科、检验科、功能科、核医学科、病理科、输血科、内镜中心、营养科。
三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，我院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入1476.91万元，事业收入75510.08万元；支出包括：教育支出9.52万元、社会保障和就业支出2619.31万元、卫生健康支出72735.12万元、住房保障支出1341.32万元、债务利息支出281.72万元。我院2023年收支总预算76986.99万元，比2022年收支增加1992.21万元，主要原因是新冠疫情常态化后，我院新修的门诊大楼已投入使用，预计会增加我院医疗收入。

（一）收入预算情况
我院2023年收入预算76986.99万元，其中：其中：市级一般公共预算拨款收入1476.91万元，占1.92%；事业收入75510.08万元，占98.08%。

（二）支出预算情况
我院2023年支出预算76986.99万元，其中：基本支出76695.99万元，占99.62%；项目支出291万元，占0.38%

四、财政拨款收支预算情况说明
内江市第二人民医院2023年财政拨款收支总预算1476.91万元，较2022年减少17.76万元，主要是2023年取消了我院重点学科财政拨款经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1476.91万元；支出包括：教育支出9.52万元、社会保障和就业支出80.40万元、卫生健康支出1386.99万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
我院2023年一般公共预算当年拨款1476.91万元，比2022年预算数减少17.76万元,主要是2023年取消了我院重点学科财政拨款经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　教育支出9.52万元，占0.64%；社会保障和就业支出80.40万元，占5.44%；卫生健康支出1386.99万元，占93.92%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2023年预算数为9.52万元，主要用于单位职工培训经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2023年预算数为79.64万元，主要用于单位开支离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:2023年预算数为0.76万元，主要用于单位遗属人员补助。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:2023年预算数为1061.77万元，主要用于综合医院正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:2023年预算数为227万元，主要用于综合医院建设方面的基本支出，包括维修费、设备购置费、环境评估费等。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:2023年预算数为32.00万元，主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为52.70万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）:2023年预算数为13.53万元，主要用于单位公务员医疗补助经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我院2023年一般公共预算基本支出1185.91万元，其中：
　　人员经费790.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费395.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我院2023年无“三公”经费财政拨款预算，经费较2022年无变化。
 八、政府性基金预算支出情况说明

我院2023无年政府性基金支出预算，经费较2022年无变化。

九、国有资本经营预算支出情况说明
我院2023年无国有资本经营支出预算，经费较2022年无变化。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我院2023年无机关运行经费财政拨款支出预算。

（二）政府采购情况
2023年，我院安排政府采购预算15816.42万元，主要用于采购主要用于采购医院基建、医疗设备、大型通用设备等。
（三）国有资产占有使用情况
　　截至2022年底，内江市第二人民医院共有车辆17辆，其中救护车13辆、公务车2辆、移动核酸检测车1辆、核酸采样车1辆。单位价值200万元以上大型设备24台（套）。
我院2022年购买大型设备5台，其中包括：

X线计算机体层摄影设备、10KV中心配电工程、肝功能剪切波量化超声诊断、多模式高频通电手术系统、放舱CT各一台。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年卫生健康系统编制了单位整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款291万元。我院开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算291万元。其中：运转类项目3个，涉及预算291万元。
十一、名词解释
   （一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如内江市卫生健康委所属医院开展医疗服务活动，按照国家规定收费项目和标准取得的收入等。

（三）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指反映各部门安排的用于培训的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费

（九）社会保障保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他费用。

（十）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指市卫生健康委所属综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
　　附件：表1.单位收支总表
　　　　　表1-1.单位收入总表
　　　　　表1-2.单位支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支总表

表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
　　　　　表5.国有资本经营支出预算表

表6.2023年单位预算项目绩效目标

     

内江市第二人民医院2023年预算公开报表